新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
目 录
第一部分 2026年部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 2026年部门预算公开表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出情况表
十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、财政拨款委托业务费支出情况表
十二、上年结转结余情况表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年收支预算情况的总体说明
二、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年收入预算情况说明
三、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年支出预算情况说明
四、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
自治区发展和改革委员会是自治区人民政府组成部门，为正厅级。自治区发展和改革委员会贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的领导。
（一）提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设。负责自治区级发展规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费项目、标准；参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
（五）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实外商投资准入负面清单。
（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构性调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施沿边及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进自治区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关方面提出重大科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控政策并提出相关建议。会同有关部门执行国家储备物资品种目录、总体发展规划。
（十一）负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订自治区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。统筹协调组织拟定促进民营经济发展的政策措施，协调解决民营经济发展重大问题，加强民营经济统筹管理。牵头开展社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动自治区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全自治区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出自治区能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）研究制定自治区能源发展重大战略和政策建议；组织起草自治区能源管理的地方性法规和规章草案；拟订实施自治区能源发展总体规划、专项规划和年度计划；组织实施能源体制改革；按权限审核自治区能源行业固定资产投资项目；负责自治区重大能源项目的管理和组织协调；指导电力计划调度和市场交易；开展自治区能源国际国内合作；承担自治区石油、天然气管道保护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。
（十四）贯彻落实对口支援新疆工作部际联席会议办公室各项政策措施，做好对口援疆工作综合协调、服务保障，组织开展对口援疆规划衔接平衡。
（十五）承担自治区对口援疆协调领导小组办公室、自治区社会信用体系建设联席会议办公室、自治区西部开发领导小组办公室、自治区应对气候变化及节能减排工作领导小组等相关具体工作。
（十六）管理自治区粮食和物资储备局。
（十七）完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门的预算包括：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级预算及下属共10家预算单位在内的汇总预算。
纳入新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门2026年预算编制范围的预算单位包括：
1.新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
2.新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心
3.新疆维吾尔自治区发展和改革委员会宣传教育中心
4.新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院
5.新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心
6.新疆维吾尔自治区价格认证中心
7.新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心
8.新疆维吾尔自治区价格监测中心
9.新疆维吾尔自治区能源安全监测中心
10.新疆维吾尔自治区公共信用信息中心
表1
部门收支总体情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
科目名称 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
175,686.45 |
201 一般公共服务支出 |
170,801.23 |
|
1.一般公共预算拨款 |
174,857.89 |
202 外交支出 |
|
|
其中：一般财力 |
174,840.37 |
203 国防支出 |
|
|
上级一般公共预算安排转移支付 |
17.52 |
204 公共安全支出 |
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
205 教育支出 |
41.20 |
|
其中：政府性基金收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
上级政府性基金安排转移支付 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
208 社会保障和就业支出 |
2,865.68 |
|
其中：国有资本经营收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付 |
|
210 卫生健康支出 |
1,104.93 |
|
4.财政专户核拨 |
|
211 节能环保支出 |
5,025.86 |
|
5.单位资金 |
828.56 |
212 城乡社区支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
213 农林水支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
214 交通运输支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
828.56 |
216 商业服务业等支出 |
|
|
其他收入 |
|
217 金融支出 |
|
|
二、上年结转结余 |
4,981.14 |
219 援助其他地区支出 |
|
|
1.财政拨款结转 |
2,278.18 |
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
2,278.18 |
221 住房保障支出 |
828.69 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
2.非财政拨款结转结余 |
2,702.96 |
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
其中：财政专户核拨 |
|
227 预备费 |
|
|
单位资金 |
2,702.96 |
229 其他支出 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
234 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
收 入 总 计 |
180,667.59 |
支 出 总 计 |
180,667.59 |
表2
部门收入总体情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款（补助） |
财政专户（教育收费） |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结转结余 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款(补助)小计 |
一般公共预算 |
上级一般公共预算安排的转移支付 |
政府性基金预算 |
上级政府性基金安排的转移支付 |
国有资本经营预算 |
上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
170,801.23 |
165,540.09 |
165,535.07 |
5.02 |
|
|
|
|
|
828.56 |
1,752.32 |
2,680.26 |
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
170,801.23 |
165,540.09 |
165,535.07 |
5.02 |
|
|
|
|
|
828.56 |
1,752.32 |
2,680.26 |
|
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
4,744.32 |
4,744.32 |
4,744.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
03 |
机关服务 |
644.19 |
359.39 |
359.39 |
|
|
|
|
|
|
284.80 |
|
|
|
201 |
04 |
08 |
物价管理 |
68.30 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60.80 |
|
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
3,356.21 |
3,356.21 |
3,356.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
161,988.20 |
157,072.66 |
157,067.64 |
5.02 |
|
|
|
|
|
543.76 |
1,752.32 |
2,619.46 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
41.20 |
18.50 |
6.00 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22.70 |
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
41.20 |
18.50 |
6.00 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22.70 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
41.20 |
18.50 |
6.00 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22.70 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,865.68 |
2,865.68 |
2,865.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
2,865.68 |
2,865.68 |
2,865.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
799.77 |
799.77 |
799.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
408.52 |
408.52 |
408.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,104.93 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
552.46 |
552.46 |
552.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,104.93 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,104.93 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
332.59 |
332.59 |
332.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
288.94 |
288.94 |
288.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
483.41 |
483.41 |
483.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
5,025.86 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
525.86 |
|
|
211 |
10 |
|
能源节约利用 |
5,025.86 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
525.86 |
|
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
5,025.86 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
525.86 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
828.69 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
828.69 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
828.69 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
180,667.59 |
174,857.89 |
174,840.37 |
17.52 |
|
|
|
|
|
828.56 |
2,278.18 |
2,702.96 |
表3
部门支出总体情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
科目 |
支出预算 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
170,801.23 |
8,459.93 |
162,341.30 |
|
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
170,801.23 |
8,459.93 |
162,341.30 |
|
|
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
4,744.32 |
4,744.32 |
|
|
|
201 |
04 |
03 |
机关服务 |
644.19 |
359.39 |
284.80 |
|
|
201 |
04 |
08 |
物价管理 |
68.30 |
|
68.30 |
|
|
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
3,356.21 |
3,356.21 |
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
161,988.20 |
|
161,988.20 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
41.20 |
4.00 |
37.20 |
|
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
41.20 |
4.00 |
37.20 |
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
41.20 |
4.00 |
37.20 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,865.68 |
2,865.68 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
2,865.68 |
2,865.68 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
799.77 |
799.77 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
408.52 |
408.52 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
552.46 |
552.46 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
332.59 |
332.59 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
288.94 |
288.94 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
483.41 |
483.41 |
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
5,025.86 |
|
5,025.86 |
|
|
211 |
10 |
|
能源节约利用 |
5,025.86 |
|
5,025.86 |
|
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
5,025.86 |
|
5,025.86 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
180,667.59 |
13,263.23 |
167,404.36 |
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
|
单位：万元 |
||||||
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||||
|
项目 |
合计 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||
|
一、财政拨款（补助） |
174,857.89 |
201 一般公共服务支出 |
165,540.09 |
165,540.09 |
|
|
||
|
一般公共预算 |
174,857.89 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
205 教育支出 |
18.50 |
18.50 |
|
|
||
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
2,865.68 |
2,865.68 |
|
|
||
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
210 卫生健康支出 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
||
|
|
|
211 节能环保支出 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
||
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
221 住房保障支出 |
828.69 |
828.69 |
|
|
||
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
||
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
234 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
174,857.89 |
支出总计 |
174,857.89 |
174,857.89 |
|
|
||
表5
一般公共预算支出情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||||
|
科目 |
一般公共预算支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
165,540.09 |
8,459.93 |
157,080.16 |
|
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
165,540.09 |
8,459.93 |
157,080.16 |
|
|
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
4,744.32 |
4,744.32 |
|
|
|
201 |
04 |
03 |
机关服务 |
359.39 |
359.39 |
|
|
|
201 |
04 |
08 |
物价管理 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
3,356.21 |
3,356.21 |
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
157,072.66 |
|
157,072.66 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
18.50 |
4.00 |
14.50 |
|
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
18.50 |
4.00 |
14.50 |
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
18.50 |
4.00 |
14.50 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,865.68 |
2,865.68 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
2,865.68 |
2,865.68 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
799.77 |
799.77 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
408.52 |
408.52 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
552.46 |
552.46 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
332.59 |
332.59 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
288.94 |
288.94 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
483.41 |
483.41 |
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
|
211 |
10 |
|
能源节约利用 |
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
174,857.89 |
13,263.23 |
161,594.66 |
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
|||||
|
科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
10,874.96 |
10,874.96 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
2,943.29 |
2,943.29 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,605.12 |
1,605.12 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
1,531.42 |
1,531.42 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
871.98 |
871.98 |
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,104.93 |
1,104.93 |
|
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
552.46 |
552.46 |
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
665.22 |
665.22 |
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
483.41 |
483.41 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
81.27 |
81.27 |
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
828.69 |
828.69 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
207.17 |
207.17 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,182.32 |
|
1,182.32 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
186.99 |
|
186.99 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
41.20 |
|
41.20 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
14.14 |
|
14.14 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
64.97 |
|
64.97 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
46.94 |
|
46.94 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
86.47 |
|
86.47 |
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
160.03 |
|
160.03 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
9.23 |
|
9.23 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
138.12 |
|
138.12 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
123.23 |
|
123.23 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
304.04 |
|
304.04 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,205.95 |
1,205.95 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
80.06 |
80.06 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
1,017.84 |
1,017.84 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
108.05 |
108.05 |
|
|
|
|
|
总计 |
13,263.23 |
12,080.91 |
1,182.32 |
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
|
|
|
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
|
161,383.52 |
|
5,153.52 |
|
|
155,000.00 |
|
|
1,230.00 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
156,871.02 |
|
641.02 |
|
|
155,000.00 |
|
|
1,230.00 |
|
|
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
|
156,871.02 |
|
641.02 |
|
|
155,000.00 |
|
|
1,230.00 |
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
特定目标 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
自治区预算内投资 |
155,000.00 |
|
|
|
|
155,000.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
发展和改革专项业务经费 |
441.00 |
|
441.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
能源工作专项经费 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
自治区物流统计监测工作经费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
jjc001 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
特定目标 |
930.00 |
|
|
|
|
|
|
|
930.00 |
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
2026年农产品成本调查经费 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
|
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
|
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
2026年农产品成本调查经费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
|
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
10 |
|
能源节约利用 |
|
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
2026年全社会节能减排资金 |
4,500.00 |
|
4,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院 |
|
7.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
7.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
|
7.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
特定目标 |
7.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆维吾尔自治区价格认证中心 |
|
9.50 |
|
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
|
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
08 |
物价管理 |
价格认定专项业务经费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
价格认定专项业务经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 |
|
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
|
96.00 |
|
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
能源监测专项业务费 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
特定目标jjc005 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆维吾尔自治区公共信用信息中心 |
|
98.64 |
|
98.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
98.64 |
|
98.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
发展与改革事务 |
|
98.64 |
|
98.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
新疆融资信用服务平台运行维护费 |
49.18 |
|
49.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
新疆社会信用信息共享交换平台运行维护费 |
49.46 |
|
49.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
161,594.66 |
|
5,357.66 |
7.00 |
|
155,000.00 |
|
|
1,230.00 |
|
|
表8
政府性基金预算支出情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目 |
政府性基金预算支出 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
总计 |
|
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|
自治区发展和改革委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
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总计 |
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|
自治区发展和改革委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
|||
|
“三公”经费支出内容 |
合计 |
资金来源 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
公务用车购置及运行维护费（小计） |
123.23 |
123.23 |
|
|
|
其中：公务用车购置 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
123.23 |
123.23 |
|
|
|
总计 |
132.46 |
132.46 |
|
|
表11
财政拨款委托业务费支出情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
|||
|
项目名称 |
合计 |
资金来源 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||
|
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
4,700.00 |
4,700.00 |
|
|
|
2026年全社会节能减排资金 |
4,500.00 |
4,500.00 |
|
|
|
发展和改革专项业务经费 |
146.50 |
146.50 |
|
|
|
能源工作专项经费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
自治区物流统计监测工作经费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
特定目标jjc001 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
特定目标jjc005 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
新疆维吾尔自治区公共信用信息中心 |
59.64 |
59.64 |
|
|
|
新疆融资信用服务平台运行维护费 |
28.18 |
28.18 |
|
|
|
新疆社会信用信息共享交换平台运行维护费 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
总计 |
4,826.64 |
4,826.64 |
|
|
表12
上年结转结余情况表
|
编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
2,278.18 |
2,278.18 |
|
|
2,278.18 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10017T |
100.42 |
100.42 |
|
|
100.42 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10009B |
20.00 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标100067 |
70.00 |
70.00 |
|
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10007T |
84.00 |
84.00 |
|
|
84.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10008E |
35.00 |
35.00 |
|
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标100092 |
91.00 |
91.00 |
|
|
91.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10010D |
35.15 |
35.15 |
|
|
35.15 |
|
|
|
|
|
|
|
新疆维吾尔自治区投资项目在线审批监管平台应用提质增效项目 |
337.35 |
337.35 |
|
|
337.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年度固定资产投资项目节能报告评审 |
150.70 |
150.70 |
|
|
150.70 |
|
|
|
|
|
|
|
“十五五”节能规划、循环经济发展规划编制 |
80.26 |
80.26 |
|
|
80.26 |
|
|
|
|
|
|
|
制定“十五五”碳排放双控指标任务分解方案 |
76.00 |
76.00 |
|
|
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
开展自治区碳排放双控制度构建基础研究 |
91.85 |
91.85 |
|
|
91.85 |
|
|
|
|
|
|
|
编制“十五五”碳达峰相关方案规划 |
101.65 |
101.65 |
|
|
101.65 |
|
|
|
|
|
|
|
重点用能单位能源利用动态管理信息系统升级维护 |
25.40 |
25.40 |
|
|
25.40 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10001E |
54.29 |
54.29 |
|
|
54.29 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10075J |
401.68 |
401.68 |
|
|
401.68 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标100393 |
72.00 |
72.00 |
|
|
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
新疆维吾尔自治区“十五五”现代物流业发展规划 |
25.70 |
25.70 |
|
|
25.70 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标100412 |
24.70 |
24.70 |
|
|
24.70 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10042M |
24.00 |
24.00 |
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标100439 |
24.00 |
24.00 |
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10044W |
56.00 |
56.00 |
|
|
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标100464 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10049Y |
10.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10050A |
10.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
公共实训基地项目后评价 |
17.59 |
17.59 |
|
|
17.59 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标100535 |
100.00 |
100.00 |
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10055C |
72.00 |
72.00 |
|
|
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标10006G |
6.00 |
6.00 |
|
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标100074 |
12.00 |
12.00 |
|
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
档案管理专项经费 |
49.44 |
49.44 |
|
|
49.44 |
|
|
|
|
|
|
|
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会宣传教育中心 |
79.50 |
|
|
|
|
79.50 |
|
|
79.50 |
|
|
|
宣教教育专项经费 |
79.50 |
|
|
|
|
79.50 |
|
|
79.50 |
|
|
|
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院 |
1,931.46 |
|
|
|
|
1,931.46 |
|
|
1,931.46 |
|
|
|
2026年课题研究及决策咨询服务项目 |
1,931.46 |
|
|
|
|
1,931.46 |
|
|
1,931.46 |
|
|
|
新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心 |
600.00 |
|
|
|
|
600.00 |
|
|
600.00 |
|
|
|
咨询评估业务专项经费 |
600.00 |
|
|
|
|
600.00 |
|
|
600.00 |
|
|
|
新疆维吾尔自治区价格认证中心 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
价格认定工作经费 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
日常运行维护专项经费 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
|
15.00 |
|
|
|
新疆维吾尔自治区价格监测中心 |
57.00 |
|
|
|
|
57.00 |
|
|
57.00 |
|
|
|
价格监测工作经费 |
57.00 |
|
|
|
|
57.00 |
|
|
57.00 |
|
|
|
总计 |
4,981.14 |
2,278.18 |
|
|
2,278.18 |
2,702.96 |
|
|
2,702.96 |
|
|
按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算180,667.59万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。
支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会收入预算180,667.59万元，其中：
一般公共预算174,840.37万元，占96.77%，比上年预算增加7,146.48万元，增长4.26%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，人员经费增加；自治区全社会节能减排资金增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金17.52万元，占0.01%，比上年预算增加7.52万元，增长75.20%，主要原因是本年农产品成本调查经费较上年增加。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金828.56万元，占0.46%，比上年预算减少1,862.30万元，下降69.21%，主要原因是上年安排2025年课题研究及决策咨询服务等项目，本年单位资金安排项目减少；本年咨询评估业务专项经营收入减少；本年未安排全区发展改革系统宣传教育业务经费；本年未安排价格监测专项工作经费；本年未安排日常运行维护专项经费。
财政拨款结转2,278.18万元，占1.26%，比上年预算增加1,663.93万元，增长270.89%，主要原因是本年新疆维吾尔自治区投资项目在线审批监管平台应用提质增效等结转项目增加。
非财政拨款结转结余2,702.96万元，占1.50%，比上年预算增加2,226.26万元，增长467.01%，主要原因是本年增加2025年课题研究及决策咨询服务项目；本年增加非财政拨款结转的咨询评估业务专项经费；本年增加全区发展改革系统宣传教育业务经费；本年增加价格监测工作经费；本年增加价格认定工作经费；本年增加调整日常运行维护专项经费。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年支出预算180,667.59万元，其中：
基本支出13,263.23万元，占7.34%，比上年预算增加1,479.34万元，增长12.55%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，人员经费增加。
项目支出167,404.36万元，占92.66%，比上年预算增加7,702.55万元，增长4.82%，主要原因是本年增加自治区全社会节能减排资金、“揭榜挂帅”招才引智计划、人才发展基金（第一轮）等经费，项目支出增加。
2026年财政拨款收支总预算174,857.89万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款174,857.89万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出165,540.09万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出；教育支出18.50万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出2,865.68万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和单位退休人员支出；卫生健康支出1,104.93万元，主要用于职工基本医疗缴费支出；节能环保支出4,500.00万元，主要用于自治区全社会节能减排资金项目支出；住房保障支出828.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年一般公共预算拨款合计174,857.89万元，其中：
基本支出13,263.23万元，比上年预算增加1,479.34万元，增长12.55%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，人员经费增加。
项目支出161,594.66万元，比上年预算增加5,674.66万元，增长3.64%，主要原因是本年增加自治区全社会节能减排资金项目、“揭榜挂帅”招才引智计划、人才发展基金（第一轮）等项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：
1.一般公共服务支出（类）165,540.09万元，占94.67%。
2.教育支出（类）18.50万元，占0.01%。
3.社会保障和就业支出（类）2,865.68万元，占1.64%。
4.卫生健康支出（类）1,104.93万元，占0.63%。
5.节能环保支出（类）4,500.00万元，占2.57%。
6.住房保障支出（类）828.69万元，占0.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为4,744.32万元，比上年预算增加277.43万元，增长6.21%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为359.39万元，比上年预算减少89.60万元，下降19.96%，主要原因是本年机关服务中心在职人员转退休，在职人员减少，人员经费减少。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2026年预算数为7.50万元，比上年预算减少16.50万元，下降68.75%，主要原因是本年价格监测中心减少价格监测专项业务经费；价格认证中心减少价格认定专项业务经费。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为3,356.21万元，比上年预算增加321.08万元，增长10.58%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，人员经费增加。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026年预算数为157,072.66万元，比上年预算增加1,231.66万元，增长0.79%，主要原因是本年增加“揭榜挂帅”招才引智计划、人才发展基金（第一轮）项目经费、新疆融资信用服务平台运行维护费、新疆社会信用信息共享交换平台运行维护费、能源监测专项业务费等经费。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为18.50万元，比上年预算增加18.50万元，增长100.00%，主要原因是本年新增培训支出科目，安排人员培训类支出，上年未安排此科目。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为799.77万元，比上年预算增加8.03万元，增长1.01%，主要原因是本年退休人员绩效工资增加，相应退休经费支出增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为408.52万元，比上年预算增加16.31万元，增长4.16%，主要原因是本年退休人员增加，绩效工资增加，相应退休经费支出增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为1,104.93万元，比上年预算增加86.98万元，增长8.54%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，单位基本养老保险缴费支出增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为552.46万元，比上年预算增加552.46万元，增长100.00%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，职业年金缴费做实增加，上年未安排此科目。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为332.59万元，比上年预算增加70.83万元，增长27.06%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，行政单位医疗支出增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为288.94万元，比上年预算增加73.53万元，增长34.13%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，事业单位医疗支出增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为483.41万元，比上年预算增加38.06万元，增长8.55%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，公务员医疗补助支出增加。
14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2026年预算数为4,500.00万元，比上年预算增加4,500.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加自治区全社会节能减排资金项目4,500.00万元。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为828.69万元，比上年预算增加65.24万元，增长8.55%，主要原因是本年在职人员工资政策性调整增加，住房公积金支出增加。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出13,263.23万元，其中：
人员经费12,080.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,182.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（一）项目名称：特定目标
设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：300.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：完全不予公开
（二）项目名称：自治区预算内投资
设立的政策依据：依据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发自治区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新党厅字〔2019〕56号）规定，自治区发展改革委职责之一是安排自治区财政预算内固定资产投资计划。
预算安排规模：155,000.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：2026年自治区预算内投资155,000.00万元，全部用于开展前瞻性课题研究、重点规划编制，支持重点项目加快前期工作，支持我区基础设施、社会事业等关键领域和薄弱环节项目建设。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）项目名称：2026年全社会节能减排资金
设立的政策依据：依据《中华人民共和国节约能源法》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国节约能源法〉办法》，自治区设立节能减排专项资金。
预算安排规模：4,500.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：2026年自治区全社会节能减排资金4500万元，项目资金主要用于贯彻落实国家和自治区节能降碳工作安排部署，支持碳达峰试点城市园区、零碳园区等重点实施的建设项目；支持公共机构既有建筑的节能改造和低能耗建筑示范以及节能能力建设项目；交通运输领域碳核算和节能新技术、新材料、新装备的推广应用；可再生能源在建筑中应用、节能新技术、新产品推广应用等建筑领域节能示范工程；全社会节能监察、统计、审计、标准制定、计量审核、评估等节能监管能力建设项目。支持“十五五”节能降碳领域相关规划编制，开展节能宣传周活动，以及其他经批准的有利于全社会节能减排的项目。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（四）项目名称：发展和改革专项业务经费
设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；为贯彻落实自治区党委关于做好政务公开和对外宣传工作的有关要求，依据《自治区发展改革委关于印发新疆维吾尔自治区发展和改革委员会政务微信管理暂行办法的通知》（新发改政研〔2021〕367号）；预算绩效管理第三方服务评价，用于开展自治区预算内投资、自治区全社会节能减排专项资金及委属各单位项目支出绩效评价、监控等工作开展；财政部国家发展改革委关于印发《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237号）；《国家发展改革委关于全面加强新形势下农产品成本调查工作的通知》（发改价格〔2021〕53号）。
预算安排规模：441.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：发展和改革专项经费441.00万元，项目资金主要用于农产品成本调查专项经费50.00万元；宣传服务专项经费20.00万元；保密工作专项经费20.00万元；巡察经费2.00万元；发展和改革运转保障经费349.00万元。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（五）项目名称：能源工作专项经费
设立的政策依据：自治区能源局职能配置、内设机构和人员编制的有关规定；电力安全生产监管依据：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》《电力监管条例》《电力建设工程质量监督规定》；油气管道保护监管依据:《中华人民共和国油气管道保护法》《中华人民共和国安全生产法》。
预算安排规模：120.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：能源工作专项经费120.00万元，项目资金主要用于普法宣传活动专项经费10.00万元；开展电力安全生产及油气管道保护日常检查、赴14个地（州、市）及企业调研、专项经费109.00万元；开展电力安全生产、油气管道保护行业领域培训工作1.00万元。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（六）项目名称：自治区物流统计监测工作经费
设立的政策依据：《国家发展改革委办公厅国家统计局办公室关于加强物流统计监测工作的通知》（发改办运行〔2023〕87号）明确“关于尚未开展物流统计工作的地区，积极借鉴其他地方经验尽快启动物流统计监测工作”的要求和自治区人民政府工作安排。
预算安排规模：30.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：自治区物流统计监测工作经费30.00万元，项目资金全部用于开展自治区物流统计监测工作。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（七）项目名称：特定目标jjc001
设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：45.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：完全不予公开
（八）项目名称：特定目标
设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：930.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：完全不予公开
（九）项目名称：2026年农产品成本调查经费
设立的政策依据：根据财政部国家发展改革委《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237号）要求，为保障农产品成本调查工作正常进行。
预算安排规模：17.52万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级
资金分配情况：2026年农产品成本调查经费17.52万元，项目资金全部用于业务培训和成本调查，为价格改革做数据支撑，农产品成本调查品种数42类，开展农本实地调查4次，开展对农本调查人员的业务培训1次。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（一十）项目名称：特定目标
设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：7.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：完全不予公开
资金来源：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开
（一十一）项目名称：价格认定专项业务经费
设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区涉案财物价格认定条例》《关于印发纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法的通知》（中纪发〔2010〕35号）、《关于扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定管理的补充通知》（发改厅〔2008〕1392号）、《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格〔2010〕70号）、《价格认定规定》(发改价格〔2015〕2251号)、《价格认定复核办法》（发改价格规〔2018〕1343号）、《关于价格认定人员岗位管理有关事项的通知》（发改价证综〔2017〕172号）、《关于印发＜自治区本级党政机关培训费管理暂行办法＞的通知》（新财行〔2025〕46号）。
预算安排规模：9.50万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区价格认证中心
资金分配情况：办公费1.00万元、差旅费6.50万元、培训费2.00万元。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（一十二）项目名称：能源监测专项业务费
设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区党委机构编制委员会《关于印发新疆维吾尔自治区能源安全监测中心职能配置、内设机构及人员编制规定的通知》（新党编委〔2020〕12号）文件，自治区能源安全监测中心是开展能源行业信息统计分析、监测评价的公益一类事业单位。
预算安排规模：24.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心
资金分配情况：印刷费0.20万元，其他交通费5.50万元，劳务费18.00万元，其他商品和服务支出0.30万元。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（一十三）项目名称：特定目标jjc005
设立的政策依据：完全不予公开。
预算安排规模：72.00万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心
资金分配情况：完全不予公开。
资金执行时间：完全不予公开
（一十四）项目名称：新疆融资信用服务平台运行维护费
设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案的通知》（国办发〔2024〕15号）、《国务院办公厅关于印发加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案的通知》（国办发〔2021〕52号）、《国家发展改革委办公厅金融监管总局办公厅关于进一步提升融资信用服务平台服务质效深入推进“信易贷”工作的通知》（发改办财金〔2024〕548号）、《关于加强信用信息共享应用推进融资信用服务平台网络建设的通知》（发改办财金〔2022〕299号）。
预算安排规模：49.18万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区公共信用信息中心
资金分配情况：差旅费3.00万元,维修（护）费18.00万元,委托业务费28.18万元。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
（一十五）项目名称：新疆社会信用信息共享交换平台运行维护费
设立的政策依据：《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全社会信用体系的意见》《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发＜专项信用报告替代有无违法违规记录证明实施方案（试行）＞的通知》(新政办发〔2025〕1号)、《国家发展改革委中国人民银行关于印发＜全国公共信用信息基础目录(2025年版）＞和＜全国失信惩戒措施基础清单（2025年版）＞的通知》（发改财经规〔2025〕297号）、《国家发展改革委办公厅人力资源社会保障部办公厅关于加强拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理有关工作的通知》(发改办财金〔2025〕80号)、《新疆维吾尔自治区人民政府关于印发＜自治区进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案＞的通知》（新政发〔2024〕35号）。
预算安排规模：49.46万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区公共信用信息中心
资金分配情况：维修（护）费18.00万元,委托业务费31.46万元。
资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年财政拨款“三公”经费数为132.46万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费123.23万元，公务接待费9.23万元。
2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.10万元，下降0.08%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.10万元，下降0.08%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年公务接待费预算一致无变化。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年委托业务费4,826.64万元，其中：
1.2026年全社会节能减排资金委托业务费4,500.00万元，主要用于：贯彻落实党中央、国务院及自治区党委、人民政府关于节能降碳工作安排部署，主要支持碳达峰试点城市园区、零碳园区等重点实施的建设项目。支持公共机构既有建筑的节能改造和低能耗建筑示范，碳排放核算等公共机构节能能力建设项目；交通运输领域碳核算，交通领域节能新技术、新材料、新装备的推广应用；建筑领域节能示范工程，可再生能源在建筑中应用，建筑行业节能新技术、新产品推广应用；全社会节能监察、节能统计、节能审计、节能标准制定、节能计量审核、节能评估等节能监管能力建设项目。支持“十五五”节能降碳领域相关规划编制，开展节能宣传周活动，以及其他经批准的有利于全社会节能减排的项目。
2.发展和改革专项业务经费委托业务费146.50万元，主要用于：委托开展法律顾问、宣传、预算绩效管理、内部审计、档案数字化加工、成本监审等服务费用。
3.能源工作专项经费委托业务费6.00万元，主要用于：宣传视频制作费用。
4.新疆融资信用服务平台运行维护费委托业务费28.18万元，主要用于：购买数字认证证书、OCR用户身份识别认证服务以及开展小微企业融资协调机制功能模块开发，软硬件维护等相关工作。
5.新疆社会信用信息共享交换平台运行维护费委托业务费31.46万元，主要用于：软硬件维护、网络安全保障，公共信用数据归集共享、数据深度治理等相关工作。
6.自治区物流统计监测工作经费委托业务费30.00万元，主要用于：开展物流统计监测服务费用。
7.特定目标jjc001委托业务费17.50万元，完全不予公开。
8.特定目标jjc005委托业务费67.00万元，完全不予公开。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年上年结转结余4,981.14万元，包括：财政拨款2,278.18万元，非财政拨款2,702.96万元，其中：
1.2025年度固定资产投资项目节能报告评审结转150.70万元，主要用于：委托开展节能报告评审，为节能审查提供参考依据。
2.“十五五”节能规划、循环经济发展规划编制结转80.26万元，主要用于：落实国家和自治区相关工作要求，开展《自治区“十五五”节能规划》《自治区“十五五”循环经济发展规划》编制。
3.编制“十五五”碳达峰相关方案规划结转101.65万元，主要用于：3.编制“十五五”碳达峰相关方案规划结转101.65万元，主要用于：落实国家和自治区关于推进相关规划编制要求，研究编制《自治区“十五五”碳达峰行动方案》《自治区“十五五”生态产品价值实现机制工作方案》《自治区“十五五”节能环保产业发展规划》。
4.档案管理专项经费结转49.44万元，主要用于：开展档案信息化工作，对纸质档案进行数字化加工，为档案利用查档等方面提供途径和媒介。
5.公共实训基地项目后评价结转17.59万元，主要用于：公共实训基地项目开展后评价。
6.价格监测工作经费结转57.00万元，主要用于：办公费4.00万元，差旅费22.00万元，培训费13.20万元，劳务费3.00万元，其他商品和服务支出14.80万元。
7.价格认定工作经费结转20.00万元，主要用于：印刷费1.00万元、差旅费16.00万元、培训费3.00万元。
8.开展自治区碳排放双控制度构建基础研究结转91.85万元，主要用于：落实国家和自治区关于推动完善碳排放制度要求，建立碳排放现状定期监测分析制度，完善电碳模型等监测分析工具。
9.课题研究及决策咨询服务结转1,931.46万元，主要用于：完成“自主研究”报告24篇；面向地方各级党委、政府及行业主管部门开展对策研究，完成决策咨询类课题20项；发行《新疆经济》期刊，全年共出版6期。
10.日常运行维护专项经费结转15.00万元，主要用于：（1）2个代建项目现场工作经费，前期招投标工作，项目周报、月报、年度总结等档案资料，办公费3.00万元。（2）2个代建项目工地较远，需要人员现场驻工地参与工作，差旅费6.00万元。（3）2个代建项目，需要聘请律师，咨询费4.00万元。（4）2个代建项目，需要其他交通费2.00万元。
11.新疆维吾尔自治区“十五五”现代物流业发展规划结转25.70万元，主要用于：落实国家及自治区人民政府相关工作要求，推动编制《新疆维吾尔自治区“十五五”现代物流业发展规划》。
12.新疆维吾尔自治区投资项目在线审批监管平台应用提质增效项目结转337.35万元，主要用于：支持投资自治区投资项目在线审批监管平台升级建设，开展全区投资项目“一网通办”、全流程管理。
13.宣教教育专项经费结转79.50万元，主要用于：举办宣传教育活动4期，举办培训班期数3期，参加培训人数超1000人次。
14.制定“十五五”碳排放双控指标任务分解方案结转76.00万元，主要用于：落实国家和自治区关于碳排放预算、碳考核工作要求，研究国家层面碳排放双控管控重点方向和实施路径，制定碳排放预算管理方案、双控考核方案。
15.重点用能单位能源利用动态管理信息系统升级维护结转25.40万元，主要用于：落实重点用能单位能源利用状况管理，开展重点用能单位能源利用动态管理信息系统升级维护工作。
16.咨询评估业务专项经费结转600.00万元，主要用于：对政府审批、核准的建设项目和规划进行评审、评估咨询，承担建设项目的节能评审工作，接受业主委托进行咨询服务发生的成本187.00万元，保障中心工作正常运转355.00万元，职工绩效工资增量58.00万元。
17.特定目标10001E结转54.29万元，完全不予公开。
18.特定目标100067结转70.00万元，完全不予公开。
19.特定目标10006G结转6.00万元，完全不予公开。
20.特定目标100074结转12.00万元，完全不予公开。
21.特定目标10007T结转84.00万元，完全不予公开。
22.特定目标10008E结转35.00万元，完全不予公开。
23.特定目标100092结转91.00万元，完全不予公开。
24.特定目标10009B结转20.00万元，完全不予公开。
25.特定目标10010D结转35.15万元，完全不予公开。
26.特定目标10017T结转100.42万元，完全不予公开。
27.特定目标100393结转72.00万元，完全不予公开。
28.特定目标100412结转24.70万元，完全不予公开。
29.特定目标10042M结转24.00万元，完全不予公开。
30.特定目标100439结转24.00万元，完全不予公开。
31.特定目标10044W结转56.00万元，完全不予公开。
32.特定目标100464结转20.00万元，完全不予公开。
33.特定目标10049Y结转10.00万元，完全不予公开。
34.特定目标10050A结转10.00万元，完全不予公开。
35.特定目标100535结转100.00万元，完全不予公开。
36.特定目标10055C结转72.00万元，完全不予公开。
37.特定目标10075J结转401.68万元，完全不予公开。
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算1,182.32万元，比上年预算减少4.48万元，下降0.38%，主要原因是本年度部门厉行节约，减少机关运行经费预算。
2026年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会政府采购预算3,124.52万元，其中：政府采购货物预算551.89万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,572.63万元。
2026年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额780.95万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额396.46万元。
截至2025年底，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋60,480.18平方米，价值12,196.10万元。
2.车辆48辆，价值1,324.42万元；其中：一般公务用车47辆，价值1,311.31万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值13.11万元。
3.办公家具价值562.23万元。
4.其他资产价值9,805.27万元。
部门价值单价50万元以上大型设备1台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。
2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。
2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额180,667.59万元；当年预算安排项目共19个，其中：财政拨款项目涉及预算金额161,594.66万元；非财政拨款项目涉及预算金额828.56万元。具体情况见下表：
|
部门整体绩效目标表 |
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|
(2026年) |
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|
部门名称（盖章） |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
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|
部门联系人 |
贾燕 |
联系电话： |
2828984 |
|||
|
年度绩效目标 |
统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。围绕自治区国民经济与社会发展重大问题开展研究，发挥好自治区发展改革委参谋助手作用；全力抓好能源保供工作和开展能源领域指导服务专项工作；履行自治区发展改革委职能，加强政策引导，提高业务管理水平，促进经贸发展。 |
|||||
|
年度预算（万元） |
资金来源 |
|||||
|
财政资金（万元） |
上级安排 |
17.52 |
||||
|
本级安排 |
174840.37 |
|||||
|
其他资金（万元） |
其他 |
5809.70 |
||||
|
合计： |
180667.59 |
|||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设定依据 |
权重 |
|
年度绩效指标 |
履职效能 |
数量指标 |
完成课题研究数量 |
>=20项 |
自治区发展和改革2026年工作计划 |
20 |
|
数量指标 |
完成年度节能减排项目数量 |
>=20项 |
自治区发展和改革2026年工作计划 |
20 |
||
|
数量指标 |
农产品成本调查覆盖产品种类 |
>=42类 |
自治区发展和改革2026年工作计划 |
20 |
||
|
数量指标 |
专家指导服务能源专项工作 |
>=6项 |
自治区发展和改革2026年工作计划 |
10 |
||
|
数量指标 |
完成“自主研究”报告数量 |
>=24项 |
自治区发展和改革2026年工作计划 |
20 |
||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
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预算单位 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
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|
项目名称 |
自治区预算内投资 |
项目负责人 |
张婷 |
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|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
155000.00 |
其中：财政拨款 |
155000.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
贯彻落实党中央、国务院及自治区党委、人民政府安排部署，一是支持开展前瞻性课题研究和规划编制工作，为自治区贯彻新发展理念、推进高质量发展提供决策支撑；二是支持事关自治区长远发展的水利、交通等项目加快前期工作；三是支持各地（州、市）重点项目前期费，系统谋划推进各地重大基础设施、公共服务、保障和改善民生等领域项目前期工作；四是支持我区基础设施、社会事业等关键领域和薄弱环节重点工程稳步提升，通过相关项目建成和投入使用，充分发挥政府投资的引导带动作用，促进基层民生改善，加快重点领域和重大项目建设，助推我区经济社会健康发展。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
前期费项目覆盖地州数 |
=14个 |
计划标准 |
14个 |
5 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|
基建投资项目覆盖地州数 |
>=12个 |
计划标准 |
12个 |
5 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
||
|
质量指标 |
投资计划完成率 |
>=80% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
资金拨付率 |
>=60% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
工程质量合格率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
按照已下达的建设内容建设 |
>=90% |
计划标准 |
90% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
前期费用下达比例 |
>=40% |
计划标准 |
54% |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|
基建投资项目下达比例 |
<=60% |
计划标准 |
46% |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补齐当地短板和弱项，增强可持续发展能力，推动经济健康发展 |
效果明显 |
计划标准 |
效果明显 |
10 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
|
社会效益指标 |
促进基层民生改善、社会和谐稳定 |
有效促进 |
计划标准 |
有效促进 |
10 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
|
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
|||||||
|
项目名称 |
2026年全社会节能减排资金 |
项目负责人 |
吴铁城 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
4500.00 |
其中：财政拨款 |
4500.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
支持碳达峰试点城市园区、零碳园区等重点实施的建设项目，“十五五”节能降碳领域相关规划编制，公共机构既有建筑的节能改造和低能耗建筑示范，开展公共机构能源审计，碳排放核算等公共机构节能能力建设项目；交通运输领域碳核算，交通领域节能新技术、新材料、新装备的推广应用；建筑领域节能示范工程，可再生能源在建筑中应用，建筑行业节能新技术、新产品推广应用；全社会节能监察、节能统计、节能审计、节能标准制定、节能计量审核、节能评估等节能监管能力建设项目，开展节能宣传周活动，以及其他经批准的有利于全社会节能减排的项目。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施节能减排项目数量 |
>=20个 |
计划标准 |
24个 |
15 |
按照完成比例赋分 |
工作资料,正式材料 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
=90% |
计划标准 |
100% |
15 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
时效指标 |
按计划开工率 |
>=90% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
资金到位及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料,原始凭证 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目对能源可持续利用的影响度 |
有效促进 |
其他标准 |
/ |
15 |
按评判等级赋分 |
工作资料,说明材料 |
|
生态效益指标 |
能源资源消耗水平 |
有效降低 |
其他标准 |
有效降低 |
15 |
按评判等级赋分 |
说明材料,工作资料 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
资金使用单位人员满意情况 |
>=95% |
计划标准 |
100% |
10 |
满意度赋分 |
工作资料,说明材料 |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
|||||||
|
项目名称 |
发展和改革专项业务经费 |
项目负责人 |
张瑾 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
441.00 |
其中：财政拨款 |
441.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
为履行自治区发展改革委职能，发展和改革专项业务经费主要用于农产品成本调查、预算绩效管理、巡察等专项，以加强政策引导，提高业务管理水平，促进经贸发展，确保其他发展改革工作正常进行。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农产品成本调查覆盖产品种类 |
>=42类 |
计划标准 |
42类 |
12 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
宣传服务项目 |
=2项 |
计划标准 |
2项 |
12 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
法律顾问服务项目 |
=1个 |
计划标准 |
1个 |
12 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
农产品成本调查数据质量合格率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
|
|
法律服务质量合格率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
宣传服务效果合格率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农产品成本调查经费成本 |
<=50万元 |
计划标准 |
50万元 |
6 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
|
宣传服务专项成本 |
<=20万元 |
计划标准 |
19.95万元 |
6 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
发展和改革专项经费成本 |
<=371万元 |
计划标准 |
/ |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高公共服务能力 |
有效提高 |
计划标准 |
达到预期目标 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
|||||||
|
项目名称 |
能源工作专项经费 |
项目负责人 |
杨旸 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
120.00 |
其中：财政拨款 |
120.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
2026年，自治区能源工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚决把能源饭碗端在自己手里，立足能源资源禀赋和区位优势，全面加快国家新时代“三基地一通道”建设，做大做强油气、煤炭等特色优势产业，培育壮大油气生产加工、煤炭清洁高效利用、新型电力系统等新疆特色产业集群。突出抓好项目建设，推进能源领域体制机制改革，全力抓好能源保供工作，积极打造全国能源资源战略保障基地，服务国家能源安全大局。坚持“人民至上、生命至上”理念，以“时时放心不下”的责任感和使命感，全面加强风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，开展能源领域安全生产日常监督指导工作6次，指导服务专项工作6次，普法宣传2次和安全会议（培训）2次，安全生产地州检查覆盖率达80%以上，进一步强化全区电力安全生产、油气管道保护大检查工作，加大事故、问题隐患通报警示力度，有效防范和遏制重特大事故发生，切实保障人民生命和财产安全。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
能源领域安全生产日常监督指导工作 |
>=6次 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
指导服务专项工作 |
>=6次 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
普法宣传次数 |
>=2次 |
计划标准 |
1次 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
会议（培训）次数 |
>=2次 |
计划标准 |
2次 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
地、州、市检查覆盖率 |
>=80% |
计划标准 |
80% |
5 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
时效指标 |
会议按期完成率 |
>=90% |
计划标准 |
/ |
5 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
督查检查成本 |
<=51万元 |
计划标准 |
40.07万元 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料,原始凭证 |
|
宣传成本 |
<=10万元 |
计划标准 |
/ |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料,原始凭证 |
||
|
培训成本 |
<=1万元 |
计划标准 |
/ |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料,原始凭证 |
||
|
参加疆内外各类会议、培训、调研等成本，以及赴14个地、州、市调研成本 |
<=58万元 |
计划标准 |
/ |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料,原始凭证 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
>=80% |
计划标准 |
80% |
20 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会人员满意度 |
>=90% |
计划标准 |
90% |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
|||||||
|
项目名称 |
自治区物流统计监测工作经费 |
项目负责人 |
李凯 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
30.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
根据《国家发展改革委办公厅 国家统计局办公室关于加强物流统计监测工作的通知》（发改办运行〔2023〕87号）工作要求，委托承担物流统计监测工作的具体单位启动开展自治区物流统计监测工作，形成季度社会物流统计数据情况报告、年度社会物流运行情况分析报告等，为研究制定物流发展政策和规划、提高物流管理决策水平、科学指导企业生产经营活动、推动物流业高质量发展提供重要依据。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制2026年半年社会物流统计年度监测报告 |
=1次 |
计划标准 |
1 |
20 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
编制2026年社会物流统计季度监测报告 |
=2次 |
计划标准 |
2 |
20 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
2026年社会物流统计监测报告准确率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
15 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
时效指标 |
监测报告完成及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
15 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为政府物流管理部门研究制定物流发展政策和规划提供参考依据 |
有效提供 |
计划标准 |
有效提供 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
样本企业满意度 |
>=95% |
计划标准 |
95% |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
|
农产品成本调查和价格监测补助资金绩效目标表 |
|||||
|
（2026年） |
|||||
|
中央专项名称 |
2026年农产品成本调查和价格监测补助资金 |
||||
|
中央主管部门 |
财政部 国家发改委 |
||||
|
地方主管部门 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |
实施单位 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 |
||
|
项目资金 |
|
全年预算数（万元） |
|||
|
（万元） |
年度资金总额： |
17.52 |
|||
|
|
其中：中央预算内资金 |
17.52 |
|||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
||||
|
通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴的调整提供科学依据。通过监测我区市场主要农产品价格走向和波动,为价格预警和宏观政策导向做服务。 |
|||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
农产品成本调查品种数（类） |
42类 |
||
|
开展农本实地调查次数（次） |
4次 |
||||
|
开展对农本调查人员的业务培训次数（次） |
1次 |
||||
|
质量指标 |
制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率（%） |
100% |
|||
|
时效指标 |
按照要求上报成本数据及分析及时率（%） |
100% |
|||
|
成本指标 |
开展农产品调查工作成本（万元） |
≤17.52万元 |
|||
|
备注 |
|
||||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区价格认证中心 |
|||||||
|
项目名称 |
价格认定专项业务经费 |
项目负责人 |
贾一星 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
9.50 |
其中：财政拨款 |
9.50 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
全年通过办理涉纪检、涉刑事、涉税价格认定及价格认定复核案件至少70件，结合实际进行业务调研、业务指导、业务培训，更好地完成全区价格认定业务工作，维护社会公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行，促进自治区经济发展及社会稳定。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年接受委托办理涉税、涉纪检、涉刑事价格认定及价格认定复核案件总数 |
>=70件 |
计划标准 |
70 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
参加、组织认定工作业务培训期数 |
=1期 |
计划标准 |
1期 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
出差办理案件数量 |
>=15件 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
查办案件投诉申诉案件数 |
=0件 |
计划标准 |
0件 |
20 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
时效指标 |
单项案件在14个工作日内及时办结完成率 |
=100% |
计划标准 |
/ |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行 |
有效保障 |
历史标准 |
有效保障 |
20 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
业务合作单位满意度 |
>=95% |
计划标准 |
95% |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 |
|||||||
|
项目名称 |
能源监测专项业务费 |
项目负责人 |
朱权 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
24.00 |
其中：财政拨款 |
24.00 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
一、结合中心各部门报送的煤炭、电力、油气管道保护监测分析报告，按月汇总编制《能源建设运行监测分析报告》，收集统计自治区煤炭领域、电力行业及油气管道保护行业生产运行相关数据，分析研判行业建设生产运行情况，建立健全能源行业建设、运行和预测预警机制，为自治区能源行业稳定安全发展提供技术支撑。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
编制能源建设运行监测分析报告 |
>=12份 |
计划标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
参加各类会议、培训及调研人数 |
>=5人次 |
计划标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
会议培训出勤率 |
>=90% |
计划标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
监测分析报告合格率 |
=100% |
计划标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
编制能源建设运行监测分析报告成本 |
<=23.70万元 |
预算支出标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
参加各类会议、培训及调研成本 |
<=0.30万元 |
预算支出标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升中心工作人员业务水平 |
有效提升 |
其他标准 |
- |
20 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
>=90% |
计划标准 |
- |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区公共信用信息中心 |
|||||||
|
项目名称 |
新疆融资信用服务平台运维管理费 |
项目负责人 |
冯梅 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
49.18 |
其中：财政拨款 |
49.18 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
按照《中华人民共和国网络安全法》，完成平台等级保护测评、密码测评等工作，保障平台网络安全，通过购买第三方短信服务等，实现平台平稳高效运行，进一步提升服务经营主体的能力。充分发挥平台作用，进一步促成金融机构授信、放款量提升，有效缓解中小微企业融资难问题。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
网络安全等级测评及商用密码应用安全性评估 |
=2次 |
计划标准 |
2次 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
购买SSL数字认证证书 |
=1次 |
计划标准 |
1次 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
购买OCR识别服务 |
=1次 |
计划标准 |
1次 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
购买第三方短信服务 |
=1次 |
计划标准 |
1次 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
平台、网站重大安全事故发生率 |
=0% |
计划标准 |
0% |
5 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
时效指标 |
平台系统安全漏洞处理时间 |
<=24小时 |
计划标准 |
24小时 |
5 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网络安全等级测评及商用密码应用安全性评估费用 |
<=18万元 |
计划标准 |
18万元 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
购买第三方短信、OCR识别服务、SSL数字认证证书费用 |
<=7万元 |
计划标准 |
7万元 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
功能模块开发 |
<=21.18万元 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
开展小微企业融资协调机制对接服务 |
<=3万元 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年度受益经营主体数 |
>=500家 |
其他标准 |
420家 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
平台用户满意度 |
>=90% |
其他标准 |
90% |
10 |
满意度赋分 |
说明材料,工作资料 |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区公共信用信息中心 |
|||||||
|
项目名称 |
新疆社会信用信息共享交换平台运行维护费 |
项目负责人 |
冯梅 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
49.46 |
其中：财政拨款 |
49.46 |
其他资金： |
0.00 |
||
|
项目总体目标 |
按照《中华人民共和国网络安全法》，完成平台等级保护测评、密码测评等工作，保障平台网络安全，通过购买第三方短信服务等，实现平台平稳高效运行，保障经营主体合法权益。充分发挥平台作用，提升平台在信用信息归集共享，信用信息公示、信用信息服务等方面的作用，为促进我区信用体系高质量发展提供支撑。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
密码评估测评服务、第三方安全等级保护测评服务 |
=2个 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
定制化接口维护服务 |
=42个 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
平台、网站重大安全事故发生率 |
=0% |
行业标准 |
/ |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
时效指标 |
平台系统安全漏洞处理时间（复杂问题） |
<=7个工作日 |
计划标准 |
/ |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网络安全等级测评及商用密码应用安全性评估费用 |
<=18万元 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
定制化接口维护服务费用 |
<=31.46万元 |
计划标准 |
/ |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
向新疆融资信用服务平台共享涉企信用数据，促进中小微企业融资增信 |
>=200万条 |
其他标准 |
/ |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
向相关行业监管部门共享涉企信用数据，促进信用监管，提升监管精准性 |
>=100万条 |
其他标准 |
/ |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
平台用户满意度 |
>=90% |
其他标准 |
/ |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
||||||||
|
(2026年) |
||||||||
|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 |
|||||||
|
项目名称 |
房租成本性支出及后勤保障专项经费 |
项目负责人 |
李刚 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
284.80 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金： |
284.80 |
||
|
项目总体目标 |
为了认真落实民生工程有关要求，对22419平方米的办公用房及宿舍实施物业管理，对委内职工反映集中的问题统筹安排，优先将必需更新及维修维护的水、电、暖气管道、阀门、公共照明等项目进行零星更换和维修；实施维护委办公区花草绿化、办公区及职工宿舍等垃圾清运、办公区下水疏通清理等物业服务；有效解决办公及公共住宅的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
零星维修等物业服务工作 |
=5项 |
历史标准 |
5项 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
办公及宿舍物业管理面积 |
=22419平方米 |
历史标准 |
34419平方米 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
物业管理服务达标率 |
=100% |
历史标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
|
|
零星维修等服务达标率 |
=100% |
历史标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
||
|
时效指标 |
后勤保障时间 |
=12个月 |
计划标准 |
12个月 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
物业服务及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全委干部职工办公及生活环境 |
有效改善 |
其他标准 |
有效改善 |
20 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
>=95% |
其他标准 |
95% |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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|
(2026年) |
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|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 |
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|
项目名称 |
工程系列煤炭专业职称评审业务费 |
项目负责人 |
朱权 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
28.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金： |
28.00 |
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|
项目总体目标 |
本项目为工程系列煤炭专业初、中、高级专业技术职务任职资格评审业务费项目。项目主要召开1场职称评审会，全年对自治区煤炭行业工程技术从业人员不少于300人开展职称评审工作，涵盖评审过程中的材料受理、资格审核、专家遴选、会议组织、评审表决、结果公示、证书制作与发放等全流程业务环节。项目旨在通过稳定的经费保障，确保评审工作的规范性、公正性与时效性，为科学评价煤炭专业人才提供支撑。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成评审人数 |
>=300人次 |
计划标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
评审会议召开场次 |
=1场 |
计划标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
资格审核合格率 |
>=90% |
其他标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
评审工作完成及时率 |
>=90% |
其他标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专家评审支出标准 |
<=1440元/人 |
行业标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
会议人均支出标准 |
<=200元/人 |
行业标准 |
- |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升煤炭行业专业技术水平 |
有效提升 |
其他标准 |
- |
20 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
申请人满意度 |
>=95% |
其他标准 |
- |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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|
(2026年) |
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|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院 |
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|
项目名称 |
2026年课题研究及决策咨询服务项目 |
项目负责人 |
邹灵 |
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|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
2245.22 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金： |
2245.22 |
||
|
项目总体目标 |
1.全面落实自治区党委、人民政府、自治区发展改革委党组各项工作部署，围绕自治区国民经济与社会发展重大问题开展研究，发挥好自治区发展改革委参谋助手作用。2.分析预测自治区经济社会发展形势，开展自治区经济社会发展热点问题研究，为自治区党委、人民政府和自治区发展改革委提供决策参考。3.面向地方各级党委、政府、行业主管部门开展对策研究，提供决策咨询服务。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成“自主研究”报告数量 |
>=24项 |
计划标准 |
18项 |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|
刊发《新疆经济》期刊数量 |
=6期 |
计划标准 |
6期 |
15 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
||
|
完成课题数量 |
>=20项 |
计划标准 |
18项 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
“自主研究”报告审核通过率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|
|
《新疆经济》期刊编辑出版合格率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
课题结题率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
时效指标 |
“自主研究”报告完成及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
《新疆经济》期刊发行及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
课题按时结题率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
《新疆经济》期刊读者满意度 |
>=90% |
历史标准 |
90% |
5 |
满意度赋分 |
说明材料 |
|
课题委托方满意度 |
>=95% |
历史标准 |
95% |
5 |
满意度赋分 |
说明材料 |
||
|
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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|
(2026年) |
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|
预算单位 |
新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心 |
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|
项目名称 |
咨询评估业务专项经费 |
项目负责人 |
许豫东 |
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|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
802.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金： |
802.00 |
||
|
项目总体目标 |
评审中心紧紧围绕单位职能定位，接受对政府审批、核准的建设项目和规划进行评审、评估咨询，承担建设项目的节能评审工作，接受业主委托，进行规划咨询、项目咨询、评估咨询及工程建设咨询服务，推动各类项目早日落地实施；根据《自治区事业单位绩效工资总量核定暂行办法》发放核增绩效工资，充分发挥工资分配激励导向作用，激发中心人才创新创造活力；同时保障2026年中心日常工作及经营业务活动正常运转。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
咨询、评审、评估业务完成率 |
>=82% |
计划标准 |
90.07% |
11 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
保障部门人数（激励对象） |
>=36人 |
计划标准 |
34人 |
9 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
评审意见咨询成果采纳率 |
>=95% |
计划标准 |
95.77% |
9 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
人才激励对象合规率 |
>=98% |
计划标准 |
100% |
11 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
||
|
时效指标 |
项目评审咨询完成及时率 |
>=90% |
历史标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
评审、咨询、评估业务成本性支出 |
<=187万元 |
预算支出标准 |
294.2万元 |
8 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
人才激励支出 |
<=260万元 |
预算支出标准 |
235.09万元 |
7 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
部门运转经费 |
<=355万元 |
预算支出标准 |
144.38万元 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障部门正常运转 |
有效保障 |
其他标准 |
- |
10 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
|
保障部门人才队伍 |
有效保障 |
其他标准 |
- |
10 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
||
1.部门有5个涉密项目，涉及预算资金1,354.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。
2.部门当年非财政拨款资金预算313.76万元与上年结转结余资金1,931.46万元做在同一项目支出绩效目标表“2026年课题研究及决策咨询服务项目2245.22万元”。
3.部门当年非财政拨款资金预算202.00万元与上年结转结余资金600.00万元做在同一项目支出绩效目标表“咨询评估业务专项经费项目802.00万元”。
4.一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7的“2026年农产品成本调查经费项目”两个不同功能科目的同一项目,分别是其他发展与改革事务支出科目5.02万元、培训支出科目12.50万元，对应项目目标表一个共计17.52万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。
5.表7的“价格认定专项业务经费”两个不同功能科目的同一项目,分别是物价管理科目7.50万元、培训支出科目2.00万元，对应项目目标表一个共计9.50万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
新疆维吾尔自治区发展和改革
2026年2月6日
附件1.新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级2026年单位预算公开报告
附件2.新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心2026年单位预算公开报告
附件3.新疆维吾尔自治区发展和改革委员会宣传教育中心2026年单位预算公开报告
附件4.新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院2026年单位预算公开报告
附件5.新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心2026年单位预算公开报告
附件6.新疆维吾尔自治区价格认证中心2026年单位预算公开报告
附件7.新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心2026年单位预算公开报告
附件8.新疆维吾尔自治区价格监测中心2026年单位预算公开报告
附件9.新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2026年单位预算公开报告
附件10.新疆维吾尔自治区公共信用信息中心2026年单位预算公开报告
